Faktura korygująca

Faktury w KSeF są niezmienialne. Jeśli na wystawionym dokumencie jest błąd albo zmieniły się ustalenia, wystawiasz fakturę korygującą.

Kiedy korygować

• pomyłka w cenie, ilości lub stawce VAT,
• zwrot towaru lub rezygnacja z usługi,
• rabat udzielony po sprzedaży,
• błędne dane nabywcy (np. NIP).

Jak to działa w FaktFlow

Otwórz fakturę pierwotną i wybierz „Wystaw korektę". FaktFlow:

• automatycznie wczytuje dane oryginału,
• pokazuje wizualizację przed → po, żebyś widział, co dokładnie się zmienia,
• powiązuje korektę z fakturą pierwotną (pole parent_invoice_id).

Korekta na plus i na minus

Korekta może zwiększać lub zmniejszać kwotę. Wpisujesz wartości docelowe — FaktFlow liczy różnicę względem oryginału i pokazuje ją na dokumencie.

Ograniczenia

• Nie skorygujesz faktury, która czeka w kolejce Offline24. Najpierw musi uzyskać numer KSeF.
• Korektę również wysyłasz do KSeF — dostaje własny numer KSeF i UPO.

Korekta do korekty

Jeśli pomylisz się w samej korekcie, możesz wystawić kolejną korektę — do dokumentu korygującego. KSeF zachowuje cały łańcuch powiązań.

Co dalej?

Wystawiasz zaliczki? Zobacz artykuł o fakturze zaliczkowej i końcowej.